为了提高我院的经费管理水平，维护学院和全体学生的利益，规范学院的财务行为，根据国家教育部和财政部有关文件精神以及学校财务管理有关规定，结合具体情况特制定本制度。一、实行“统一领导、集中管理”的管理体制；设两名经费管理人员，一名负责发票保存和记账，即“会计”；另一名负责资金的管理，即“出纳”。二、学院的所有支出先由部门做计划，经学院负责的老师批准后方可执行；三、市内采购须二人以上前往，一般应乘公共汽车。采购物资10公斤以上或体积较大时，可以乘坐出租车或雇用其它交通工具；四、对于所有的支出，原则上需要开具正规发票。特殊情况不能开具的，须经学院领导同意后开具可以证明实际支出的支出凭证；发票经学院负责老师签字后，方可找相关经费管理人员报销。五、购进的物资须经使用人验收并由专职管理人员登记入册，需国资处验收的，按学院有关规定办理；六、每笔支出数额超过1000元须采用转帐支票结算，超过5000元需报院领导批准。
bevictor伟德研究生工作领导小组 2012年10月
